索引号: 009924111B/2019-00565 文件编号: 发布机构: 市财政局
生成日期: 2019-05-21 主题分类: 组配分类: 财政预决算 体裁分类: 服务对象分类:
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金宝博官网备用网址 第四高级中学2019年度部门预算

2019-05-21 10:32 来源:金宝博官网备用网址 第四高级中学 浏览次数:

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第一部分  金宝博官网备用网址 第四高级中学概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 金宝博官网备用网址 第四高级中学2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  金宝博官网备用网址 第四高级中学2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释


第一部分 

金宝博官网备用网址 第四高级中学概况

一、部门预算单位构成

独立的二级预算部门。 

二、部门职责和机构设置

(一)、部门职责

贯彻执行党和国家教育方针政策,研究制定学校管理、改革、发展规划,并组织实施;加强教师队伍建设,组织教师开展业务学习和培训;组织教学科研活动,深化教育改革;负责高中阶段学生的教育教学工作。

(二)、部门机构设置

本单位是由校长室、副校长室、校务办、党务办、财务室、总务处、政教处、教务处、教研室、工会、团委、各学科办公室共25个小部门组成的负责高中阶段学生的教育教学工作的单位。


第二部分

金宝博官网备用网址 第四高级中学2019年度预算明细表

(表格详见附件)

市四高2019年度金宝博官网备用网址 本级部门预算公开明细表.xls 


第三部分

金宝博官网备用网址 第四高级中学2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年度一般公共预算收入共有2761.59万元,2018年一般公共预算收入1390.97万元,较上年增加1370.62万元,同比增长98.5%,原因是由于我单位是2017年9月投入使用的新建学校,学生人数从2018年529人基础上增加到1051人,教师人数从2018年57人增加到119人。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

2019年度一般公共预算当年财政拨款收入共有2761.59万元,其中:工资福利收入2043.79万元,占总比74%;商品服务收入295.47万元,占总比10.7%,对个人和家庭补助收入422.33万元,占总比15.3%。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

2019年度一般公共预算收入共有2761.59万元,支出2761.59万元,其中工资福利支出2043.79万元,包括工资性支出1388.05万元、其他社会保障缴费20.17万元、其他工资福利支出173.4万元、城镇医疗保险115.27万、住房公积金58.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费288.18万;定额商品和服务支出295.47万元;对个人和家庭的补助支出422.33万元。

(一)工资性支出1388.05万元,其中基本工资768.77万元、津贴补贴512.51万元、奖金106.77万元。

(二)其他工资福利支出173.40万元,其中个人取暖费24.99万元、独生子女费0.05万元、煤油补贴1.61万元、休假探亲费93.36万元、防寒装备费0.55万元、其他工资福利支出52.84万元。

(二)社会保障缴费及公积金482.34万元,其中住房公积金4%部分经费58.72万元、养老保险288.18万元、医疗保险115.27万元、失业保险7.2万元、工伤保险2.88万元、生育保险10.09万元。

(三)定额商品和服务支出295.47万元,其中生均公用经费121.22万元、交通补助经费15.77万元、思想政治工作经费5.26万元、免费教育补助经费130.32万元、工会经费16.01万元、福利费0.71万元、专职体育教师运动装备经费0.80万元,基层党组织活动经费5.38万元。

(四)对个人和家庭的补助支出422.33万元,其中“三包”经费418.60万元、班主任津贴2.11万元、临时工工资补差1.62万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年度“三公”经费总预算27万元,其中公务用车运行维护费预算19.5万元、公务接待费预算7.5万元、因公出国(境)经费预算0万元。

由于我单位是2017年9月投入使用的新建单位,与2018年对比,2019年新增一辆公务用车,公务用车运行维护费预算提高了4.5万元;2018年未产生公务接待费,与此同时2019年公务接待费预算减少了0.5万元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

2019年度一般公共预算收入共有2761.59万元,上年结转877.61万元,总收入3639.20万元,教育总支出3639.20万元。其中基本支出包括工资福利支出2423.85万元;定额商品和服务支出329.93万元;对个人和家庭的补助支出426.55万元;项目支出包括2018年项目支出结转458.87万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年度一般公共预算收入共有2761.59万元,上年结转877.61万元,总收入3639.20万元,教育总支出3639.20万元。其中2019年一般公共预算收入包括工资福利支出2043.79万元;定额商品和服务支出295.47万元;对个人和家庭的补助支出422.33万元;上年结转收入包括工资福利支出380.06万元;定额商品和服务支出34.46万元;对个人和家庭的补助支出4.22万元;2018年项目支出结转458.87万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年度一般公共预算收入共有2761.59万元,上年结转877.61万元,总收入3639.20万元,教育总支出3639.20万元。其中基本支出包括工资福利支出2423.85万元;定额商品和服务支出329.93万元;对个人和家庭的补助支出426.55万元;项目支出包括2018年项目支出结转458.87万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)高中教育运行经费安排使用情况说明。

2019年度一般公共预算收入共有2761.59万元,支出2761.59万元,其中工资福利支出2043.79万元,包括工资性支出1388.05万元、其他社会保障缴费20.17万元、其他工资福利支出173.4万元、城镇医疗保险115.27万、住房公积金58.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费288.18万;定额商品和服务支出295.47万元;对个人和家庭的补助支出422.33万元。

1、工资性支出1388.05万元,其中基本工资768.77万元、津贴补贴512.51万元、奖金106.77万元。

2、其他工资福利支出173.40万元,其中个人取暖费24.99万元、独生子女费0.05万元、煤油补贴1.61万元、休假探亲费93.36万元、防寒装备费0.55万元、其他工资福利支出52.84万元。

3、社会保障缴费及公积金482.34万元,其中住房公积金4%部分经费58.72万元、养老保险288.18万元、医疗保险115.27万元、失业保险7.2万元、工伤保险2.88万元、生育保险10.09万元。

4、定额商品和服务支出295.47万元。其中a、生均公用经费121.22万元,主要用于公务用车运行维护费19.5万元、公务接待费7.5万元、因公出国(境)经费0万元;办公费20万;印刷费35万;水费30万;邮电费0.7万元;物业管理费0.81万;差旅费7.71万元。

b、工会经费16.01万元、福利费0.71万元、专职体育教师运动装备经费0.80万元,基层党组织活动经费5.38万元。

C、交通补助经费15.77万元主要用于寄宿制学生安全返乡交通费。

d、思想政治工作经费5.26万元。

e、免费教育补助经费130.32万元,其中维修维护费50万;劳务费18万;生活补助8.4万;专用材料费16.92万元;信息网络及软件购置更新8万;租赁费16万;其他商品和服务支出13万。

5、对个人和家庭的补助支出422.33万元,其中“三包”经费418.60万元、班主任津贴2.11万元、临时工工资补差1.62万元。

(二)政府采购情况说明。

2019年三包经费预算收入为418.6万元,其中包括3月至8月三包伙食资金205.9万;准备按学校之前签订合同进行自行采购,9月至12月三包伙食费及全年三包装备费212.7万元按上级要求准备申请实地政府采购。  

(三)国有资产占有使用情况说明。

我部门目前占地面积208亩,建筑面积22508.93平方米,房屋及构建物总价值7114.05万元,房屋资产价值为6936.85万元,其中办公用房2400平方米,业务用房18009.09平方米,其他用房2099.84平方米;通用设备286(个、台),258.72万元,家具、用具、装具及动植物4492(个、套),184.63万元;无形资产0.98万元,包括计算机软件一个。目前总资产共计7558.38万元。

(四)预算绩效情况说明。

我部门2019年度无绩效预算项目,预算项目由金宝博官网备用网址 教育局统一进行公开。

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(编辑:市政府办公室
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