索引号: 009924111B/2019-00563 文件编号: 发布机构: 市财政局
生成日期: 2019-05-20 主题分类: 组配分类: 财政预决算 体裁分类: 服务对象分类:
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人民防空办公室2019年度部门预算

2019-05-20 17:52 来源:市人防办 浏览次数:

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 第一部分人民防空办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  人民防空办公室2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分人民防空办公室2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释


第一部分

 人民防空办公室概况

 一、部门预算单位构成

我局属于一级预算单位,没有下属单位。

二、部门职责和机构设置

(一)、贯彻落实国家和关于人民防空工作的法律法规、规章和政策,编制人民防空中长期发展规划,并组织实施。

(二)、制定人民防空工程建设的发展规划、工作计划,人民防空工程建设与城市建设相结合的规划,拟定相关政策和防护原则、标准、技术规范,并组织实施。依法承担人民防空工程建设、管理方面的行政许可工作。负责本区人民防空工程建设的检查验收和备案工作。

(三)、负责人民防空工程建设的管理和监督检查。会同有关部门编制城市地下空间建设专项规划,开发利用城市地下空间。

(四)、承担人民防空工程安全使用的综合管理责任已建人民防空工程平时开发利用、维护、排查治理安全隐患工作,承担使用安全监管责任.制定人民防空工程维护和安全使用

的技术规范、管理标准,并监督实施。利用人民防空设施和人民防空专业队伍为经济社会建设和防灾灾服务。参与城市地下空间安全管理

(五)拟订市防空袭预案和各项保障方案,组织防空演习。依法拟订防空重要经济目标,指导相关部门和单位落实重要经济目标的防护工作,监督指导有关部门和单位建立群众防空组织,开展相关训练、培训。

 (六)制定人民防空指挥通信、指挥信息和人民防空警报报知系统的建设规划、计划及保障方案,并组织实施。制定人民防空信息化建设规划、计划,组织相关信息系统及网络基础设的建设、使用和安全管理。

 (七)制定本区人民防空工程突发事件应急预案,并组织应急演练,负责人民防空应急援队伍建设和管理,会同有关部门做好应急难场所的建设和管理。承担人民防空系统安全生产监督工作。

 (八)负责人民防空宣传教育培训工作,拟订有关工作规划、计划和管理办法,组织开展面向市民的相关知识普及和技能培训。组织、调有关部门开展相关行业、领域人民防空宣传一教育培训。负责人民防空教育培场所的建设、管理、负责人民防空志愿者队伍的建设、管理。负责人民防空对外宣传和交流合作。

(九)负责人民防空建设资金的计划、管理和使用。负责人民防空系统国有资产的监督管理。

 (十一)完成上级人防部门和市委、市政府交办的其他任务。

 (十ニ)职能转变。市人防办要进一步强化人民防空工程建设监管职责,严格依法管理人民防空防护工程,建立健全管理制度,细化完善使用标准和管理规定,推进信息化、规范化、精细化管理,不断完善人民防空防护工程管理长效机制。


第二部分

人民防空办公室2019年度预算明细表

(表格详见附件)

2019年度金宝博官网备用网址 人防办预算明细表.xls


第三部分

人民防空办公室2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年度我局一般公共预算收入安排为335.2万元,;一般公共预算支出安排为33.52万元(其中社会保障和就业支出1.9万元)卫生健康支出22.8万元,行政运行支出286.4万元,住房保障支出24.1万元)。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

2019年度我局一般公共预算当年财政拨款安排,为335.2万元,其中:  财政对工伤保险补助0.4万元、财政对公务员医疗补助缴费补助)22.8万元、 财政对生育保险补助1.4万元、财政对失业保险补助0.1万元、财政对职工基本医疗保险缴费补助17.4万元、财政对住房公积金补助24.1万元、财政对行政运行的支出286.4元,一般公共预算拨款收入全部为财政拨款收入,没有其他收入。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

2019年度我局一般公共预算基本支出安排335.2万元,主要用于保障和支持部门正常运转等方面支出。从支出结构分析:

按功能分类

财政对失业保险基金的补助支出0.1万元。

财政对工伤保险基金的补助支出0.4万元。

财政对生育保险基金的补助支出1.4万元。

公务员医疗补助支出5.4万元。

财政对职工基本医疗保险基金的补助支出17.4万元。

财政对行政运行286.4万元。

7.住房公积金支出24.1万元。

(二)按经济分类

1. 工资福利支出安排30.5万元,其中:基本工资56.4万元,津贴补贴144.3万元,奖金16.5万元,住房公积金24.1万元,失业保险0.6万元,工伤保险1.41万元,生育保险5万元,职工基本医疗保险22.8万元,公务员医疗补助5.4万元,休假探亲费8.84万元,应休未休补助3.3万元,伙食补助4.7万元,独生子女费0.02万元,肉价补贴0.03万元。,其他工资福利支出15.82万元。

2. 商品和服务支出安排30.6万元,其中:办公费1万元,印刷费0.1万元,水费0.3万元,电费1.5万元,邮电费2.8万元,差旅费1.5万元,公务接待费1.5万元,劳务费4.6万元,公务用车运行维护费7万元,工会经费4万元,福利费0.1万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    2019年度我局“三公”经费预算安排8.5万元,比其中公务用车运行维护费预算安排1.5万元,公务用车保有量为3辆。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

    我局2019年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2019年度收支预算情况总体说明。

    2019年度我局一般公共预算收入安排为335.2万元:一般公共预算支出安排为335.2万元(其中社会保障和就业支出1.9万元)卫生健康支出22.8万元,行政运行支出286.4万元,住房保障支出24.1万元)。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年度我局一般公共预算收入安排为335.2万元.

八、关于部门支出总表的说明。

2019年度我局一般公共预算收入安排为335.2万元.

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2019年我局机关运行经费安排30.6万元。

政府采购情况说明。

2019年预算未安排政府采购资金。

国有资产占有使用情况说明。

本部门共有车辆3辆,都属于一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台(套);其他通用设备0台(套)

预算绩效情况说明。

2018年预算,本单位没有业务费和项目资金列入绩效评价。下一步,我局将继续严格按照预算绩效评价相关要求,完善预算项目管理办法、优化绩效目标措施,确保绩效目标如期实现。以实现绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升工作质量,积极建立绩效跟踪监控,扎实开展财务支出绩效评价。


第四部分

 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(编辑:市政府办公室
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