索引号: 009924111B/2019-00528 文件编号: 发布机构: 市财政局
生成日期: 2019-05-16 主题分类: 组配分类: 财政预决算 体裁分类: 服务对象分类:
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金宝博官网备用网址 人民医院2019年度部门预算

2019-05-16 09:54 来源:金宝博官网备用网址 人民医院 浏览次数:

目  录 

第一部分 金宝博官网备用网址 人民医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 金宝博官网备用网址 人民医院2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  金宝博官网备用网址 人民医院2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分 

金宝博官网备用网址 人民医院概况 

一、部门预算单位构成

金宝博官网备用网址 人民医院部门预算单位构成只有本级部门预算、无二级部门预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

一、医疗服务  为金宝博官网备用网址 及周边部分地区广大人民群众提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。  1.在较高质量综合性医疗服务的基础上,提供较高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务,并开展双向转诊。  2.具有足够的医疗服务辐射能力,年出院病人中有一定比例来自日喀则以外的地区。  3.按国家有关规定,参加当地急诊医疗网,在卫生行政部门领导下,承担灾害事故的紧急救援任务,并能接受成批伤病员进行院内急救。  4.开展心理卫生、遗传找寻门诊服务和支持、指导社区医疗、护理、康复医疗服务。  二、教学科研  1.承担西藏大学医学院的临床教学和实习,培养高级临床医学人才。并承担其他医院技术骨干的临床专业进修任务。  2.承担国家、自治区科研课题。  三、业务技术指导   履行对下级医疗机构技术指导是医院的职责和义务,建立经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。完成金宝博官网备用网址 卫生行政部门布置的卫生支农工作。  四、预防保健  1.开展健康教育。  2.承担金宝博官网备用网址 卫生行政部门交办的预防保健,主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。  3.参与城市初级卫生保健工作。

(二)部门机构设置。

金宝博官网备用网址 人民医院设下列50个内设机构(正科级):

一、综合管理部门(12个)

1.党组办公室(纪检室、精神文明办公室、宣传科、医改办、组团办、群团工作科)2.行政办公室3.政工人事科(退管科)4.科教科5.医务科(医疗质量管理科、病案统计室)

6.护理部 7.门诊办公室(换药室)8.医疗保险管理办公室

9.绩效考核办公室 10.信息科 11.医学装备科12.财务科(审计科、挂号室、收费处、结算处)

二、后勤管理机构(2个)

13.总务科(基础建设办公室)14.保卫科

三、临床科室(31个)

15.急诊部(注射室) 16.神经内科(含脑电图室)17.呼吸内科(含肺功能室) 18.心脏内科(含心电图室)19.肾内科(含血液透析室)20.消化内科(含内窥镜室)21.内分泌科22.血液科23.肿瘤内科24.重症医学科25.普外科 26.神经外科 27.胸外科 28.泌尿外科29.骨外科30.妇产科(妇科、产科) 31.儿科(含新生儿科)32.皮肤科33.口腔科34.眼科35.耳鼻喉科36.感染科37.中西医结合科38.康复理疗科39.健康体检中心40.手术麻醉科41.院内感染控制科42.营养科43.干部保健科44.供应室45.全科医学科

四、医技科室(5个)

46. 药剂科(中药房) 47.检验科48.放射科49.超声诊断科50.病理科

 

第二部分 

金宝博官网备用网址 人民医院2019年度预算明细表

(表格详见附件)

人民医院2019预算公开表.xls

 

第三部分

金宝博官网备用网址 人民医院2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

金宝博官网备用网址 人民医院2019年度财政拨款收支总预算7121.28万元,2018年财财政拨款收支总预算6810.54万元、同比增加310.74万元、增长率为5%。增加主要原因2019年在职人数增加。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。金宝博官网备用网址 人民医院2019年一般公共预算当年财政拨款为7121.28万元,2018年一般公共预算当年财政拨款为6810.54万元, 同比增长5%。增加主要原因2019年在职人数增加、人员经费财力随之增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。金宝博官网备用网址 人民医院2019年一般公共预算当年财政拨款7121.28万元,其中;为按功能科目分:社会保障与就业支出71.33万元、占总收入1%,医疗卫生与计划生育支出6455.97万元、占总收入91%、,住房保障支出593.98万元、占总收入8%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业、工伤、生育保险基金的补助(项)2019年一般公共预算支出数为71.33万元、比上年增加2.55万元、增长4%。主要原因2019年在职职工人员增加。                                

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2019年一般公共预算支出数为6455.97万元、比上年增加247.46万元、增长4%。主要原因2019年在职职工人员增加。                                  

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年一般公共预算支出数为593.98万元、比上年增加21.18万元、增长4%。主要原因2019年在职职工人员增加。 

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

(一)人员经费(工资福利支出)6961.7万元,用于在职职工1、基本工资1345.33万元、2018年基本工资支出1241.44万元、同比增加103.89万元、增长8%。2、津贴补贴3790.85万元、2018年津贴补贴支出3803.91万元、同比减少1306万元、下降2.73%。3、奖金422.24万元、2017年终一次性奖金支出339.94万元、同比增加82.3万元、增长24%。其他工资福利等支出309.55万元、2017年其他工资福利性支出209.41万元、同比增加100.14万元、增长47.82%、以上指标增加主要原因2019年在职职工人数增加。

人员经费( 对个人和家庭补助支出)1.43万元,用于生活补助1.43万元、2018年对个人和家庭补助支出1.33万元、同比增加0.1万元、主要原因生活补助标准提高。

(二)公用经费(商品服务支出)158.15,用于工会经费99万元、2018年工会经费支出95.47万元、同比增加3.53万元。福利费2.51万元、2018年福利费支出2.41万元、同比增加0.1万元。其他商品服务支出56.64万元、2018年其他商品服务支出5.19万元、同比增加51.45万元、主要原因2019年增加党建经费。 

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

(一)2019年金宝博官网备用网址 人民医院无因公出国(境)经费预算财政拨款支出。      

(二)2019年金宝博官网备用网址 人民医院无公务接待费预算财政拨款支出。        

(三)2019年金宝博官网备用网址 人民医院无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款支出。 

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

金宝博官网备用网址 人民医院2019年度没有使用政府性基金安排的支出。 

六、2019年度收支预算情况总体说明。

(一)金宝博官网备用网址 人民医院2019年部门收支预算中收入总计为7121.28万元、主要是一般公共预算拨款收入5398.46万元。

(二)金宝博官网备用网址 市人民医院2019年部门收支预算中支出总计为7121.28万元,其中:社会与保障就业支出71.33万元、医疗卫生与计划生育6455.97万元,住房保障支出593.98万元。 

七、关于部门收入总表的说明。

金宝博官网备用网址 人民医院2019年度总收入7121.28万元,2018同比增加310.74万元、增长率为5%。 

八、关于部门支出总表的说明。

金宝博官网备用网址 人民医院2019年度总支出7121.28万元,2018同比增加310.74万元、增长率为5%。 

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

金宝博官网备用网址 人民医院无机关运行经费安排。

(二)政府采购情况说明。

金宝博官网备用网址 人民医院无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月31日金宝博官网备用网址 人民医院有24辆车,其中:公务车  辆、特种专业技术车  辆。单位价值50万元以上通用设备 1(台、套);单位价值100万元以上通用设备 29(台、套)。

(四)预算绩效情况说明。

2019年金宝博官网备用网址 人民医院无预算绩效管理项目。

 

第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(编辑:市政府办公室
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