索引号: 009924111B/2019-00036 文件编号: 发布机构: 市财政局
生成日期: 2019-01-17 主题分类: 组配分类: 财政预决算 体裁分类: 服务对象分类:
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金宝博官网备用网址 关于金宝博官网备用网址 2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)的报告

2019-01-17 11:50 来源:市财政局 浏览次数:

20181224日在金宝博官网备用网址 第一届人民代表大会

第六次会议上

金宝博官网备用网址 财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将金宝博官网备用网址 2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)的报告提请市一届人大六次会议审议,并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,全市各级财政部门始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在市委的坚强领导下,在市人大的依法监督指导和市政协的民主监督指导下,在自治区财政厅的业务指导下,在全市各级各部门的大力支持下,紧紧围绕市委“6677”总体工作思路,严格执行同级人民代表大会审议通过的2018年度财政预算,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,积极创新财政调控思路方式,全面深化预算管理制度改革,深入贯彻落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险等一系列政策措施,坚定信心,攻坚克难,开拓进取,财政运行总体平稳趋好,为促进全市经济发展与社会和谐稳定提供了强有力的财力支撑。

(一)一般公共预算执行情况

 1.一般公共预算财力情况

    (1)2018年,全市一般公共预算总财力为2,853,055万元,同比增长5.26%。其中:地方一般公共预算收入181,125万元,同比增长15%;转移性收入2,620,461万元(其中:上级补助收入2,561,730万元,一般性债券58,731万元);上年结转38,552万元;调入资金12,917万元。

(2)2018年,市级一般公共预算总财力为2,755,799万元,其中,地方一般公共预算收入83,869万元,同比增长65%;上级补助收入2,620,461万元(其中:返还性收入23,397万元,转移性收入2,538,333万元,一般性债券58,731万元);上年结转38,552万元,调入资金12,917万元。

2.一般公共预算支出情况

(1)2018年,全市一般公共预算支出2,771,259万元,完成年初预算的151.04%,完成调整预算的102.84%,同比增长5.87%;按功能科目划分:一般公共服务支出387,558.78万元,外交支出771.28万元,国防支出1,738.29万元,公共安全支出179,701.16万元,教育支出446,489.22万元,科学技术支出8,439.78万元,文化体育与传媒支出62,051.61万元,社会保障和就业支出207,393.06万元,医疗卫生与计划生育支出147,866.28万元,节能环保支出77,858.52万元,城乡社区事务支出65,350.03万元,农林水支出694,069.76万元,交通运输支出79,457.19万元,资源勘探电力信息等事务支出5,743.22万元,商业服务业等事务支出34,945.04万元,国土资源气象等事务支出9,863.45万元,住房保障支出181,764.31万元,粮油物资储备支出4,458.43万元,其他支出173,739.59万元,债务付息支出2,000万元。安排预算稳定调节基金43,244万元,结转下年38,552万元。

(2) 2018年,市级一般公共预算支出2,680,962万元,其中:对下转移支付1,710,018万元;市本级一般公共预算支出967,962万元,完成年初预算的119.75%,完成调整预算的97.3%,同比增长32.75%,按功能科目划分:一般公共服务支出149,154万元,外交支出583.51万元,国防支出1,561.19万元,公共安全支出64,692.42万元,教育支出116,035.89万元,科学技术支出2,344.8万元,文化体育与传媒支出43,068.8万元,社会保障和就业支出108,774.71万元,医疗卫生与计划生育支出40,218万元,节能环保支出19,369万元,城乡社区事务支出63,902万元,农林水支出185,356.34万元,交通运输支出49,467万元,资源勘探电力信息等事务支出3,409万元,商业服务业等事务支出31,815万元,国土资源气象等事务支出4,270万元,住房保障支出30,371.09万元,粮油物资储备支出3,899.2万元,其他支出47,670.05万元,债务付息支出2,000万元。安排预算稳定调节基金36,285万元,结转下年38,552万元。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金预算收入情况

(1)2018年,全市政府性基金预算总财力为157,541万元,同比增长236.45%。其中:地方政府性基金预计收入98,003万元,完成年初预算的52.33%,完成调整预算的52.33%,主要是由于土地督查整改期所致;转移性收入58,774万元;上年结转764万元。

(2)2018年,市级政府性基金总财力为150,538万元,同比增长333.58%。其中:地方政府性基金预计收入91,000万元;转移性收入58,774万元;上年结转764万元。

2.全市政府性基金预算支出情况

(1) 2018年,全市地方政府性基金预算支出157,541万元,完成年初预算的79.43%,完成调整预算的63.86%,同比增长236.45%。其中:社会和保障支出51万元,城乡社区支出131,203万元,农林水事务支出724万元,商业服务业等支出600万元,其他支出24,963万元。

(2)2018年,市级地方政府性基金预算支出150,538万元,其中:市本级地方政府性基金预算支出139,847万元,完成年初预算的89.59%,完成调整预算的89.1%,同比增长506.66%,具体包括:社会和保障支出51万元,城乡社区支出124,200万元,农林水事务支出549万元,商业服务业等支出600万元,其他支出14,447万元;对下转移支付10,691万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算总财力情况

2018年,全市国有资本经营总财力为1273万元(均为市本级国有企业利润收入),同比增长124.51%。

2.国有资本经营预算支出情况

2018年,全市国有资本经营支出1,273万元,完成调整预算的100%,同比增长124.51%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出598万元;国有企业资本金注入675万元。

(四)社会保险基金预算收支情况

1.社会保险基金预算收入情况

2018年,全市社会保险基金预算总财力为381,599.12万元,同比增长3.04%。其中:企业职工基本养老保险基金收入17,616.16万元,失业保险基金收入2,982.39万元,城镇职工基本医疗保险基金收入48,393.12万元,工伤保险基金收入987.59万元,生育保险基金收入2,909.88万元,新型农村合作医疗保险基金收入36,607.17万元,城乡居民基本养老保险基金收入18,926.43万元,机关事业单位基本养老保险基金收入250,261.75万元,城镇居民基本医疗保险基金收入2,527.83万元,上级转移性收入386.8万元。上年结余收入367,881.44万元。

2.社会保险基金预算支出情况

2018年,全市社会保险基金预算支出285,062.44万元,同比增长3.14%。其中:企业职工基本养老保险基金支出12,295.97万元,失业保险基金支出139.1万元,城镇职工基本医疗保险基金支出22,301.86万元,工伤保险基金支出897.48万元,生育保险基金支出2,643.18万元,城乡居民基本养老保险基金支出13,270.58万元,机关事业单位基本养老保险基金支出196,049.43万元,新型农村合作医疗基金支出34,868.73万元,城镇居民基本医疗保险基金支出2,527.83万元,转移性支出68.28万元。年终滚存结余464,418.12万元。

由于年度决算工作还未结束,上述财政预算执行数据还会发生变动,届时依照法定程序向市人大常委会作报告。

(五)工作成效及存在困难

2018年,我市财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委的坚强领导下,以党建工作统领财政工作,财政工作再上新台阶:一是财政收入实现新突破,地方财政收入实现27亿元,其中地方一般公共预算收入突破18亿元;二是突出重点保民生,着力保障脱贫攻坚、环境保护、六城共建、边境小康村建设、村级组织活动场所标准化建设等重点支出,教育、科技、医疗等民生支出继续加大,脱贫攻坚、教育、社会保障、医疗卫生等重大支出达1,882,499万元,占总支出的67.93%,民生福祉进一步提高;三是财政改革实现新突破,全市惠农“一卡通”工作基本实现全覆盖,绩效评价工作稳步推进,政府投资基金工作深入推进,优化政府投资基金方案,已经市政府批准,引导和放大预期初显。市本级政府采购网上成交额达110.3万元,财政改革进一步深化;四是财政管理不断强化,加大地方政府债务管理,摸清债务底数,编制《债务要情》,建立债务风险日常监控和定期报告,为我市化解重大风险隐患奠定坚实基础。继续强化三公经费管理和个人借用公款清理工作,不断强化财政管理水平。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作依然任务十分艰巨。存在的困难和问题主要:一是财政收入质量不高,增收渠道窄,收入规模小;二是收支矛盾突出,财力保障能力与服务中心工作特别是“六化”工作、村级组织标准化建设、脱贫攻坚、边境小康村建设以及产业发展等工作需求差距大,不平衡不充分问题突出;三是财政资金绩效管理有待于进一步提高,部分项目前期工作不实、预算执行进度缓慢,绩效目标设立与实际执行有较大差距,特别是扶贫产业资金“消化不良”的现象依旧突出;四是由于举债程序不合规、举债主体不合法、举债信息不透明,防范化解风险任务艰巨;五是通过市场配置土地、国有资产资源能力不足、运作不规范、活力不足,财政资金引导和放大作用不明显;六是县级国库集中支付、公务卡、一卡通改革还需进一步深化;七是财政干部缺乏,财政系统人与事的矛盾突出。

二、2019年预算草案

2019年是党的十九大精神的贯彻落实之年,是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会、继续实施“十三五“规划承上启下的关键一年,2019年财政收支预算安排指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面学习贯彻党的十九大精神和全国财政工作会议、自治区经济工作会议和全区财政工作会议精神,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,按照一届市委八次全委会的安排部署,始终坚持以人民为中心的思想,牢固树立过紧日子的思想,坚持量入为出,量力而行;坚持依法理财,强化绩效;坚持盘活存量,用好增量;坚持调整优化支出结构,突出保障重点,大力提升财政资源在市场资源配置中的作用,全力以赴,服务于市委“6677”总体工作思路,为打赢防范化解风险、脱贫攻坚、污染治理三大攻坚战役提供强有力的资金保障。

目前,自治区人代会未召开,自治区2019年度对下转移支付还未完全告知到位,现参照自治区2018年度提前告知财力规模,将2019年财政收支预算安排情况报告如下。

(一)一般公共预算收支安排情况

1.一般公共预算收入情况

(1)全市一般公共预算总财力安排情况:2019年,全市一般公共预算总财力为1,851,833.24万元,同比增长0.93%。其中:地方一般公共预算收入155,116.13万元,同比增长12.5%;转移性收入1,648,470.04万元(其中:返还性收入23,397.00万元;一般性转移支付收入1,198,646.88万元;专项转移支付收入426,426.16万元);上年结转收入38,551.69万元;调入资金9,695.38万元。

(2)市级一般公共预算总财力安排情况:2019年,市级一般公共预算总财力为1,750,248.68万元,同比增长0.33%,其中:地方一般公共预算收入53,531.57万元,同比增长12.50%,转移性收入1,648,470.04万元(其中:返还性收入23,397万元;一般性转移支付收入1,198,646.88万元;专项转移支付收入426,426.16万元);上年结转收入38,551.69万元;调入资金9,695.38万元。

2.一般公共预算支出情况

(1)全市一般公共预算支出情况:2019年,全市支出安排1,851,833.24万元,同比增长0.93%。一是按功能科目划分:一般公共服务支出311,537.49万元;外交支出771.28万元;国防支出2,168.29万元;公共安全支出165,423.52万元;教育支出321,875.07万元;科学技术支出10,537万元;文化体育与传媒支出36,023.61万元;社会保障和就业支出190,682.10万元;医疗卫生与计划生育支出127,899.56万元;节能环保支出25,147.38万元;城乡社区事务支出113,690.81万元;农林水支出353,758.42万元;交通运输支出37,259.57万元;资源勘探电力信息等事务支出6,743.22万元;商业服务业等事务支出6,469.47万元;国土资源气象等事务支出8,434.02万元;住房保障支出90,908.33万元;粮油物资储备管理事务支出732.10万元;预备费支出18,600万元;其他支出9,816万元;债务付息支出3,356万元;债务还本支出10,000万元。二是按经济科目划分:机关工资福利支出310,649.56万元;机关商品和服务支出121,859.40万元;机关资本性支出503,353.59万元;对事业单位经常性支出416,991.33万元(工资福利支出302,696.35万元、商品服务支出60,553.81万元、其他对事业单位补助支出53,741.17万元);对事业单位资本性补助支出62,780.43万元;对企业补助支出2,300万元;个人和家庭的补助支出184,074.77万元;债务付息支出3,356万元;债务还本支出10,000万元;预备费及预留18,600万元;其他支出217,868.16万元。

(2)市级一般公共预算支出情况:2019年,市级一般公共预算支出安排为1,750,248.68万元,其中:市本级一般公共预算支出814,044.78万元,同比增长0.71%;对下转移性支出936,203.90万元。

(3)市本级一般公共预算支出814,044.78万元,一是按功能分类划分:一般公共服务支出158,211.01万元;外交支出583.51万元;国防支出991.19万元;公共安全支出77,095.65万元;教育支出78,698.60万元;科学技术支出7,344.80万元;文化体育与传媒支出21,670.80万元;社会保障和就业支出138,466.48万元;医疗卫生与计划生育支出53,899.00万元;节能环保支出11,958.65万元;城乡社区支出73,663.35万元;农林水支出105,534.49万元;交通运输支出13,919.21万元;资源勘探电力信息等支出4,409.22万元;商业服务业等支出4,839.85万元;国土海洋气象等事务支出4,270.12万元;住房保障支出32,943.65万元;粮油物资储备支出295.20万元;预备费支出8,200万元;其他支出4,050万元;债务付息支出3,000万元;债务还本支出10,000万元。二是按经济科目划分:机关工资福利支出151,106.34万元;机关商品和服务支出49,362.80万元;机关资本性支出247,165.82万元;对事业单位经常性支出107,774.62万元(工资福利支出84,364.79万元、商品服务支出20,159.83万元、其他对事业单位补助支出3,250万元);对事业单位资本性补助支出20,846.67万元;对企业补助支出2,300.00万元;个人和家庭的补助支出96,198.47万元;预备费及预留8,200万元;债务付息支出3,000万元;债务还本支出10,000万元;其他支出118,090.06万元。三是市直单位“三公经费”安排情况:因公出国(境)支出24.15万元,同比下降0.17%;公务接待支出459.28万元,同比下降2.32%;公务车辆运行及维护支出2,170.2万元,同比下降0.65%。

(二)政府性基金预算收支情况

1.政府性基金预算收入情况

2019年,全市地方政府性基金预算总财力安排30,596.55万元,同比减少156,688.15万元,下降84.57%,主要是2019年我市处在国家土地督查的整改期、调整期,根据国土部门预计2019年土地收益安排基金预算收入。其中:国有土地收益基金收入3,116万元,农业土地开发资金收入4,674万元,国有土地使用权出让收入22,806.55万元。

2019年,市级地方政府性基金预算总财力安排26,160万元,同比下降84.43%。其中:国有土地收益基金收入3,000万元,农业土地开发资金收入4,500万元,国有土地使用权出让收入18,660万元。

2.政府性基金预算支出安排情况

2019年,全市政府性基金预算支出安排30,596.55万元,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出22,806.55万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出3,116万元;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出4,674万元。

2019年,市级政府性基金预算支出安排26,160万元,同比下降84.43%。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出18,660万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出3,000万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出4,500万元。

(三)国有资本经营预算收支情况

1.国有资本经营预算收入情况

2019年,全市国有资本经营预算总财力安排2,897.43万元(均为市本级国有企业经营利润收入),同比增长133.05%。

2.国有资本经营预算支出情况

2019年,全市国有资本经营预算支出安排2,897.43万元。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出879.05万元;国有企业资本金注入823万元;金融国有资本经营预算支出100万元,调出资金695.38万元;其他国有资本经营预算支出400万元。

(四)社会保险基金预算收支情况

1.社会保险基金预算收入情况

2019年,全市社会保险基金预算总财力安排732,877.31万元,同比增长0.6%。其中:社会保险基金收入267,582.38万元(企业职工基本养老保险基金收入18,923.73万元、失业保险基金收入3,165.24万元、城镇职工基本医疗保险基金收入49,930.44万元、工伤保险基金收入1,091.16万元、生育保险基金收入3,043.11万元、新型农村合作医疗基金收入42,513.60万元、城乡居民基本养老保险基金收入18,709.57万元、机关事业单位基本养老保险基金收入127,480.50万元、城乡居民基本医疗保险基金收入2,725.03万元);上级转移性收入876.80万元;上年结余收入464,418.13万元。

2.社会保险基金预算支出情况

2019年,全市社会保险基金预算支出安排220,477.35万元,同比下降37.22%。其中:企业职工基本养老保险基金支出14,613.84万元,失业保险基金支出231.78万元,城镇职工基本医疗保险基金支出25,011.88万元,工伤保险基金支出997.53万元,生育保险基金支出2,861.95万元,新型农村合作医疗基金支出39,188.55万元,城乡居民基本养老保险基金支出14,048.42万元,机关事业单位基本养老保险基金支出120,798.37万元,城镇居民基本医疗保险基金支出2,725.03万元。转移性支出754.85万元,年终滚存结余511,645.11万元。

(五)支持重点

2019年按照区、市两级经济工作会议的总体决策部署,按市委“6677”总体工作思路,市本级加大财政资金的统筹力度,有效盘活存量资金,重点支持以下领域工作:

1.2019年农林水事务投入36,660.05万元,同比增长5.25%,其中:一是安排8,000万元支持青稞增产工作。二是安排16,000万元支持全市脱贫攻坚工作。

2.2019年社会事业投入28,262.94万元,同比增长17.60%,一是安排11,128.16万元支持教育事业;二是安排4,658.84万元支持文化事业,其中:安排1,000万元支持文物消防;三是安排6,115.17万元支持医疗卫生事业,其中:安排500万元支持藏医院能力建设。

3.2019年公共安全投入9,878.62万元,同比增长36.08%,其中,安排2,000万元支持公共安全信息化建设。

4.2019年产业发展投入6,300万元,继续支持“七大产业”。

5.2019年城乡社区投入8,732.77万元,继续支持“六城共建”工作。

6.2019年债务还本付息投入13,000万元,继续支持政府性债务管理工作。

7.2019年其他需要安排支出投入28,280.17万元,充分考虑重点支持领域财力保障。

8.通过统筹财政资源,盘活存量,用好增量,着力推进村级组织活动场所标准化建设以及城市“六化”工程建设,保障好国庆70周年大庆、西藏民主改革60周年等节庆活动。

三、理清思路,狠抓落实,推动财政治理能力再上新台阶

2019年是决胜全面建成小康社会、全面打赢脱贫攻坚战、实施“十三五”规划的关键之年,党的十九大报告中提出:建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的现代财政制度,为当前财政工作提供了遵循,指明了方向。2019年我们将在市委、市政府的坚强领导下,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进,进中求好,补齐短板的工作总基调,扎实推进财政各项改革,紧紧围绕市委、市政府中心工作,在狠抓落实上下功夫,倍加努力做好财政各项工作:

(一)抓好收支管理,推动高效运行

分析当前经济发展态势和财税收入走势,加强收入研判,科学组织各类财政收入。进一步加大税收征管力度,完善税收收入管理机制,提高税收占比,不断提高收入质量;加强全口径预算管理,完善非税收入预算编制,确保非税收入应收尽收;进一步加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度;继续加大存量资金清理力度,连续结余两年以上的财政性资金,全部收回预算统筹安排。进一步强化支出管理,坚持量入为出、统筹兼顾;优化支出结构,坚持厉行节约,从严控制“三公经费”等一般性支出,继续加大重点支出保障;加快支出执行和资金下达,完善预算执行月报,充分发挥资金使用效益。

(二)发挥财政职能,积极服务经济发展

紧紧围绕中心、服务大局,强化目标意识、责任意识,以“珠峰精神”为引领,树立新理念、适应新常态、推动新发展,用创新的办法破解难题,多措并举,为市委“6677”总体工作思路有序推进提供资金保障。继续加强脱贫攻坚资金保障,加大资金整合,加快资金拨付,确保我市脱贫攻坚工作如期完成;积极筹措资金,全力保障边境小康村、城市“六化”建设、村级组织活动场所标准化建设工作,确保重点工作有序推进;持续支持“七大产业”发展,支持实体经济发展;继续加大对教育、社保、医疗、环保等重点领域支出;激活国有优质资产,整合资金保障园区建设;继续保障好“组团式”医疗、教育人才援藏工作;推进军民融合深度发展,为我市经济发展做好服务保障。

(三)狠抓财政管理,提高财政资金效益

进一步深化预算管理工作,科学编制财政预算,硬化预算执行约束,从严控制预算调整,依法依规办理预算追加和调整事项;强化预算执行主体责任和项目支出管理责任,建立预算执行和预算安排的挂钩机制,加大支出进度通报力度,保障社会经济平稳运行;进一步完善部门预决算公开和“三公”经费预决算公开制度,细化分类分档定额标准,切实提高年初预算到位率和执行率,进一步提高财政透明度;加强政府性债务管理,防控债务风险。加强债务的动态监控和风险预警,合理合规依法举借政府债务,严格控制增量,稳妥化解存量,不断防控地方政府债务风险。

(四)深化财政改革,夯实财政治理基础

 根据中央部署,认真做好社保基金征缴及非税收入划转工作;深化环保税征收工作,持续不断地把财税改革推向深入;进一步深化预算绩效管理工作,深入贯彻落实中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》,充分运用第三方机构平台,建立五有绩效管理体系;进一步规范政府采购工作,加快政府采购“管采分离”实施,加大网上采购力度;进一步加大公务卡改革推行,制定全市公务卡强制结算目录,继续巩固惠农“一卡通”工作;深化国企改革;深化政府投资基金创新运作。

2019年财政工作任务繁重而又艰巨,我们将在市委的坚强领导下,在市人大的依法监督、市政协的民主监督支持下,坚定信心、迎难而上、积极作为、开拓创新、努力实现全年财政预算目标,为促进全市经济社会平稳较快发展做出积极贡献!

 西藏金宝博官网备用网址 二○一九年财政收支预算安排情况说明.doc

 2019年收支预算表.xls

(编辑:市财政局
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